Płatności – sprzedaż B2B (tombud24.pl)

Płatności za zamówienia składane w sklepie B2B Tombud realizowane są zgodnie z poniższymi zasadami. Warunki płatności uzależnione są od statusu Klienta oraz indywidualnych ustaleń handlowych.

1. Przelew tradycyjny (na rachunek Sprzedawcy).
2. Przelew online (płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności udostępnionego w sklepie).
3. Karta płatnicza – planowana do udostępnienia w sklepie (jeżeli i gdy zostanie uruchomiona dla kont B2B).
4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym oraz płatność za pobraniem nie są dostępne w sprzedaży B2B.

Zakupy w sklepie B2B są dostępne wyłącznie po zatwierdzeniu konta Klienta.

1. Nowi Klienci B2B realizują zamówienia w formie przedpłaty.
2. Odroczony termin płatności może zostać przyznany po wcześniejszej akceptacji i na podstawie indywidualnych ustaleń handlowych.
3. Obowiązujący termin płatności (jeżeli został przyznany) jest przypisany do konta Klienta i może być modyfikowany w ramach ustaleń handlowych.

Moment rozpoczęcia realizacji zależy od wybranego trybu rozliczenia.

1. W przypadku przedpłaty zamówienie przekazywane jest do realizacji po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy lub po skutecznym potwierdzeniu transakcji płatności online (zgodnie z komunikatami systemu).
2. W przypadku Klientów z przyznanym terminem płatności realizacja zamówienia następuje po jego złożeniu, o ile:
   • Klient nie posiada zaległości płatniczych, oraz
   • nie został przekroczony ustalony limit rozliczeń/ustaleń handlowych (jeżeli obowiązuje).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia rozbieżności płatniczych, potwierdzenia danych lub uregulowania zaległości.

Informacje o walucie i sposobie prezentacji cen w sprzedaży B2B.

1. Wszystkie płatności realizowane są w walucie PLN.
2. Ceny prezentowane w sprzedaży B2B są cenami netto, o ile przy produkcie lub w koszyku nie wskazano inaczej.
3. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT.

Zasady wystawiania i dostarczania faktur w sprzedaży B2B.

1. Faktura VAT wystawiana jest w dniu realizacji zamówienia lub zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi.
2. Faktury dostarczane są drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta Klienta.
3. Faktura w formie papierowej może zostać udostępniona na żądanie Klienta.
4. Po wdrożeniu rozwiązań wynikających z obowiązujących przepisów (w tym Krajowego Systemu e-Faktur – KSeF), faktury mogą być udostępniane również w tym systemie zgodnie z zasadami przewidzianymi przez KSeF.

Konsekwencje braku płatności w terminie oraz możliwe działania Sprzedawcy.

1. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie Sprzedawca może czasowo zablokować możliwość składania kolejnych zamówień do momentu uregulowania należności.
2. W przypadku Klientów z przyznanym terminem płatności Sprzedawca może:
   • wstrzymać realizację kolejnych zamówień,
   • zmienić warunki rozliczeń na przedpłatę,
   • naliczać odsetki za opóźnienie oraz dochodzić kosztów odzyskiwania należności w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy.

Zasady postępowania w przypadku nadpłat, podwójnych płatności oraz korekt.

1. W przypadku dokonania nadpłaty lub podwójnej płatności środki zwracane są Klientowi na rachunek, z którego dokonano płatności, po uprzednim potwierdzeniu sytuacji i identyfikacji transakcji.
2. Zwrot realizowany jest w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia nadpłaty/podwójnej płatności, o ile nie zachodzą przeszkody formalne (np. brak możliwości jednoznacznej identyfikacji wpłaty).
3. W przypadku korekt dokumentów księgowych (faktury/korekty) Klient otrzymuje dokumenty drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.